支出凭证——什么意思？

“支出凭证”是指财务凭以进行货款支付的原始凭证（即付款通知单或俗称的报销单据）。该支付凭证的附件通常应包含：1，材料仓库填制的材料验收入库单。2，如果已收到材料供应商开具的发票，那么，也需要将发票一同附上。3，购销合同（在付款前审核支付凭单时作为依据）。【拓展】如何填写支出凭单1．日期填写日期一般在“支出凭单”字样的下面一栏，领款人需依据业务发生的具体时间进行详尽、如实填写，比如2018年06月01日。2. 即付款填写此次领款的事由，比如购买xx设备款，缴纳xx费用款，或xx项目费用款等等，款项填写尽量简洁明了，具体名目可在后续单据中添加。3. 金额填写注意“计人民币”后横线上要用大写，比如费用为512.38元，应写作：伍佰壹拾贰圆叁角捌分，若金额有角和分，最后可不用写“整”字；￥后的横线上小写，即512.38元。4. 领款人此处填写领取款项人的名字，若帮他人代办也是要填写被帮者的名字，千万不要弄错。5. 附加内容有些单位还要求填写者在“领款人”下方标注身份证号码、电话等信息以进一步核实凭单的真实性，提高凭单的效力，若没有具体要求则可不写。注意事项首先注意凭单填写时字迹要工整便于识别，业务要符合财务制度，领款数额要与其后的单据款项额一致；其次大写金额书写要规范，不要出现错别字，行文有错误之处应换一张单据重新填写，不宜有修改痕迹，填写完成后可交有经验的同事帮忙审查下，无误后再交到财务办理。附XXX单据张数栏:填写所附票所张数。项目类付款须附项目执行情况说明，结算的须附项目结清声明;会议及活动须附会议(活动)总结报告;出差后报销须附出差总结。

支出凭单是从财务借支或支取款项的凭证。一般采购员、职工个人向单位借款，外来人员支取应付（预付）的款项时，使用支出凭单。是支款时填制的。填写支出凭单时，按照单据上的栏目逐一填写。要用碳素笔书写，大小写金额要规范。支出凭单后面粘贴发票，前面有经手人负责人签字是报销用的，是原始凭证。付款凭证后面附支出凭单，是记账凭证。是会计记账用的收款凭证、付款凭证、转账凭证其中的一种。扩展资料注意事项：1、按人下单，一客一单，不漏单。在客人结帐时，必须在单据上注明应发和实收金额。单据汇总一组一算，单据不得混乱，否则不预接受。2、保管好单据不得丢失，损坏单据，在填写单据时一定要看清楚方能填写，否则按作弊进行处理。单据填写时时间必须准确无误。3、每天上交单据时，必须将流水号排好，整理清楚。单据作废一律盖作废章，并找当班经理签字。参考资料来源：百度百科-凭单

支出凭单通常是从财务借支或支取款项的凭证。填写支出凭单时，需要遵循使用规范，比如支出凭单的相应要素要填写完整，包括日期、摘要等，摘要内容要详细；数字填写禁止涂改等。什么是支出凭单？支出凭单是从财务借支或支取款项的凭证。支出凭单如何填写？1、即付里可以填写报销人姓名和报销用途，比如某某报销交通费。2、附件里填实际交通费单据数量，这些是支出凭证的附件单据;而在做记帐凭时只填一张，因为支出凭证是记帐凭证的附件数量。3、差旅费也要填报销单，如果你用的是支出凭证就填支出凭证，如果有专门的差旅费报销单就填此单。一般开来的正规的税务局监制的大发票就可以。4、以直接报销，小形票便于管理就填支出凭证后报销。支出凭单的填写规范1、填制凭单书写需要规范；2、支出凭单的相应要素要填写完整，包括日期、摘要等，摘要内容要详细；3、数字的填写：(1)小写数字要求工整并保留到小数点后面两位；(2)数字填写禁止涂改；(3)数字大写要规范;例如：￥3256.79大写应为：叁仟贰佰伍拾陆元柒角玖分￥4813大写应为：肆仟捌佰壹拾叁元整；4、无论何种费用支出，均需填写支出凭单；5、经手人在内容填写时要填写清楚，明确是谁在什么时间内发生的什么费用；6、发票背面要有经办人签字；7、发票要真实可靠，不弄虚作假，否则不予付款；8、发票分类粘贴于支出凭单背面；9、填写完毕交予部门主管在“审核”处签字；10、支出凭单要在业务发生后及时填写。支出凭单和付款申请单的区别支出凭单应该是企业发生付款的情况下面使用(银行支付)。付款申请款根据单位情况只是用于企业部门或个人出差、零星小额采购等向公司借款。

支出凭单填写：支出凭单的相应要素要填写完整，包括日期、摘要等，摘要内容要详细数字的填写：小写数字要求工整并保留到小数点后面两位；数字填写禁止涂改；数字大写要规范。例如：￥3256.79大写应为：叁仟贰佰伍拾陆元柒角玖分。￥4813大写应为：肆仟捌佰壹拾叁元整。无论何种费用支出，均需填写支出凭单。即付里可以填写报销人姓名和报销用途。附件里填实际交通费单据数量，这些是支出凭证的附件单据；而在做记帐凭时只填一张，因为支出凭证是记帐凭证的附件数量。差旅费也要填报销单。但不管是什么样的报销方法，都要先经领导签字批准，经手人签字，在给付报销款。扩展资料：凭单也称代金券、有价证券、消费券，如汉重（Hatry）所定义的，它是“政府部门给予有资格消费某种物品或服务的个体发放的优惠券”。有资格接受凭单的个体在特定的公共服务供给组织中“消费”他们手中的凭单，然后政府用现金兑换各组织接受的凭单。其含义有三层：凭单是围绕特定物品　而对特定消费者群体实施的补贴，体现政府对特定消费（如基础教育、公共卫生、食品、住房等）进行鼓励、扶助的政策意向；凭单不同于传统补助，是直接补贴消费者而非生产者；凭单通常采取代金券的方式而非现金。参考资料：百度百科-凭单

支出凭单”又称“费用报销单”，一般有审批人，财务主管，出纳，部门主管，经手人/领款人这五个签名档。当然不同的企业也会有不同的差异。一般是经手人签名，然后给部门主管签名，再给审批人签名，然后转到出纳，拿钱的时候领收人签名。拓展资料：支出证明单属于收款、付款 - 财务管理 -哈佛管理表格全集等相关类别，是现金或银行付款时使用（现金较少）也可以给外部人员付款时使用，但也要附上原始凭证。支出证明单中的支出科目一般单位都不用填写，它和记帐凭证会计科目有些重复，一般是在大单位，分部门核算时，供各个部门自己设置支出科目时填写的。会计只需在记帐凭证上填写总帐科目和明细科目，就可以了。原始凭证是在经济业务发生时取得或填制的，用以记录和证明经济业务发生或完成情况的凭证。原始凭证的基本内容包括： 凭证名称、填制日期、凭证编号、填制和接受凭证的单位名称、业务内容、业务数量和金额、填制单位、填制人、经办人或验收人的签字盖章。原始凭证的种类很多，如发货票、收货单、领料单、银行结算凭证、各种报销单据等。原始凭证按来源不同，可分为自制和外来原始凭证。自制原始凭证是由本单位经办业务的部门和人员在执行或完成经济业务时填制的凭证，自制凭证按其反映业务的方法不同，又可分为一次凭证，累计凭证和汇总凭证。一次凭证如“现金收据”、“银行结算凭证”、“收料单”、“领料单”、“发货票”等、累计凭证如“限额领料单”等。汇总原始凭证如“发料汇总表”、“工资结算汇总表”等。外来原始凭证是经济业务发生时，从其他单位取得的原始凭证，如供应单位的发货单等。自制原始凭证，是指在经济业务事项发生或完成时，由本单位内部经办部门或人员填制的凭证。如收料单、领料单、开工单、成本计算单、出库单等。

支出凭单后面附的票据有哪些？ 在我们的日常生活中，可能会遇到需要开支出凭单的时候，而在支出凭单的背面，往往附上了一些票据。那么，这些票据到底有哪些呢？接下来，我们就来一一介绍。1. 灰色发票 灰色发票，也被叫做增值税普通发票，是指用于生产销售和提供应税服务行为的纸质凭证。它具有法律效力，可以作为报销凭证。灰色发票上通常会列出销售商的名称、地址、电话、税号等信息，以及商品或服务的详细信息，包括名称、单价、数量、金额、税率等。有些场合可能会要求附上购买灰色发票的原件，以证明这个支出是真实的，这样做的主要目的是为了避免有人虚报开支，从而获得不当利益。2. 小票/收据 小票和收据是指印刷在商家自己的票据上的消费凭证。通常来说，小票用于购物，收据用于付款。它们有时会被当做发票来使用，但并没有发票的法律效力。当我们需要把日常消费报销的时候，通常需要附上小票或收据，以证明这个支出是真实的。这样做的好处是可以避免因为缺少凭证而无法报销，同时也可以防止财务上出现问题。3. 收入凭证 收入凭证，也就是所得税发票，是指由纳税人取得收入后，向税务机关申报和缴纳所得税时，由税务机关出具的凭证。收入凭证上通常会列出纳税人的姓名、地址、税号等基本信息，以及收入的日期、来源、金额、税率等详细信息。虽然收入凭证不是用于支出报销的，但在某些情况下，收入凭证可以被用作为税后工资的证明，从而更加便于查询自己的收入情况。4. 其他票据 除了上面的三种票据，有些场合可能还需要附上其他的票据，例如借款单、支票、转账单等。这些票据都可以作为证明，以保证支出是真实的。需要注意的是，如果使用了信用卡等非现金支付方式，可能需要附上信用卡账单，以证明这个支出是自己所为。总结 在报销支出的时候，需要附上的票据有灰色发票、小票/收据、收入凭证、借款单、支票、转账单等。这些票据的作用是为了证明该支出的真实性，以免出现财务上的问题。以上就是关于支出凭单后面附的票据的介绍，希望对大家有所帮助。

费用报销单：员工办事时钱已经花了，才取回发票回公司报销，一般用于员工办事过程中使用的差旅费、招待费等费用报销及日常交通、通讯等的报销。是报销给个人的钱；支出凭单：是支付公司业务上开支的费用，比如合同款，房租，财务审计费，顾问费等大的款项，通常事先收到了发票，粘贴在支出凭单后，但此时钱款不一定是已经付过的，可以以公司对公银行付款或小额现金付款均可。注：如果实在分不清楚的话，就以公司的财务制度为准，如果是小公司的话可以都采用支出凭单代替费用报销单，另外，差旅费有专用的差旅费报销单

一、填写1、即付里可以填写报销人姓名和报销用途。2、附件里填实际交通费单据数量，这些是支出凭证的附件单据；而在做记帐凭时只填一张，因为支出凭证是记帐凭证的附件数量。3、差旅费也要填报销单。但不管是什么样的报销方法，都要先经领导签字批准，经手人签字，再给付报销款。二、签字先经领导签字批准，经手人签字，再给付报销款。扩展资料：注意事项：1、按人下单，一客一单，不漏单。在客人结帐时，必须在单据上注明应发和实收金额。单据汇总一组一算，单据不得混乱，否则不预接受。2、保管好单据不得丢失，损坏单据，在填写单据时一定要看清楚方能填写，否则按作弊进行处理。单据填写时时间必须准确无误。3、每天上交单据时，必须将流水号排好，整理清楚。单据作废一律盖作废章，并找当班经理签字。参考资料：单据——百度百科

“支出凭单”就是支出的原始发票，如就餐、住宿等发票，“费用报销单”是单位财务自制的附在原始发票上的具有汇总或整理性质的单据，上面设计有:报销项目、单据数量，总报销金额，经手人、领导签字等，这个主要是会计便于保管入账而自制的，“支出凭证”严格讲，应该是“会计凭证”就是会计人员进行会计核算的等级凭证，上面有“借方”“贷方”“余额”三栏。支出凭单的使用没有取的合法原始凭证的不能做支出凭证。但实际工作中总要遇到类似问题，可以要求当事人提供，采取类似票据的方式解决。你的例子可用出租车票或公交车票，大额支出应到税务机关开据劳务发票，当然要缴税的哦。所有的支出凭证一定要有附件，否则，在所得税问题上，若未取得合法票据要吃大亏的。

1、支出凭单是从财务借支的凭证。一般采购员、职工个人向单位借款时，使用支出凭单。 2、记账凭证是会计人员根据审核后的原始凭证（报销单据）进行归类、整理，并确定会计分录而编制的凭证，它是登账的依据。 3、你单位发生的飞机票、住宿发票、餐费发票等，都要填写报销单，领款人、审核人、领导签字齐全后，作为编制记账凭证的原始凭证。 4、根据你提供的这些票据，可以按类填写报销单。 （1）飞机票、飞机保险单、船票填写一张报销单，根据报销单编制记账凭证。会计分录： 借：管理费用--差旅费贷：现金（2）住宿发票、出差餐费填写一张报销单，根据报销单编制记账凭证。分录： 借：管理费用--差旅费贷：现金（3）汽油费、停车费、高速公路通费填写一张报销单 借：管理费用--汽车费用贷：现金等（4）汽车违章填写一张报销单 借：营业外支出贷：现金等（5）汽车修理费填写一张报销单 借：管理费用--修理费贷：现金等（6）购买电脑、空调填写一张报销单 借：固定资产贷：现金等（7）手机话费、座机话费填写一张报销单

可以。根据中国会计网相关资料显示，支出凭单的使用没有取得合法原始凭证的不能做支出凭证，但实际工作中总要遇到类似问题，可以要求当事人提供，采取类似票据的方式解决，所以是可以提出的。支出凭单是从财务借支或支取款项的凭证.一般采购员、职工个人向单位借款，外来人员支取应付(预付)的款项时，使用支出凭单.是支款时填制的。

1、企业内部编制的支付凭证（普遍指现金报销支付凭据、银行支付凭据等审批单证）均应由相应负责人签字确认，以确保单证的真实完整和有依有据，财务部门凭以办理资金支付手续；2、如题所述，在现实工作当中支出凭单上注明的“出纳栏”一般要求由出纳人员负责签字确认（资金款项的实际支付）；3、实践中有的企业对于内部支付凭证上的出纳栏并未要求逐份签字（而要求在日结汇总时统一在支付凭证汇总单据上签字确认），可见，提问者可结合内部财务管理制度进一步确定，依照内部制度进行操作；4、以上仅供参考，请予结合实际情况再做判断。

一般来说：指出凭单是再零星支出无法取得发票的情况下填来报销用的，就是税局说的白头单付款凭证是会计账务处理时填制的一种记账凭证（付款业务、会计专用），一般不会使用到收款、付款活动当中（即除了会计，其他人不用他）会计在收到款项的时候需要填收款凭证，付款时填付款凭证，结转是填转账凭证（现在很多使用计算机的话就统一用记账凭证算了）

费用报销单：员工办事时钱已经花了，才取回发票回公司报销，一般用于员工办事过程中使用的差旅费、招待费等费用报销及日常交通、通讯等的报销。是报销给个人的钱； 支出凭单：是支付公司业务上开支的费用，比如合同款，房租，财务审计费，顾问费等大的款项，通常事先收到了发票，粘贴在支出凭单后，但此时钱款不一定是已经付过的，可以以公司对公银行付款或小额现金付款均可。 注：如果实在分不清楚的话，就以公司的财务制度为准，如果是小公司的话可以都采用支出凭单代替费用报销单，另外，差旅费有专用的差旅费报销单

支出凭单是从财务借支或支取款项的凭证。一般采购员、职工个人向单位借款，外来人员支取应付（预付）的款项时，使用支出凭单。是支款时填制的。领款凭单是领款人向付款人(单位)领取款项的凭据。它证明领款人向付款人领到款项的事实(含金额)。其有效期没有硬性规定。依出据人自定。填写支出凭单时，按照单据上的栏目逐一填写。要用碳素笔书写，大小写金额要规范

支出凭证（付款凭证）2010年6月23日摘要 金额交通费 123大写：壹佰贰拾叁元整 附件：3张主管领导：XXX 会计：XX 出纳：XXX 领款人签章 ：XXX

支出凭单是从财务借支或支取款项的凭证。一般采购员、职工个人向单位借款，外来人员支取应付的款项时，使用支出凭单。是支款时填制的。假如支现金时尚未取得发票等报销凭证，可暂通过“其他应收款”核算，即借记“其他应收款”，贷记“现金”或“银行存款”。取得票据时，借记“管理费用”、“原材料”等相关科目，贷记“其他应收款”。但务必要注意，事后一定要催要票据，那怕没有票据凭白条（经内部审批）也要走账，不然其他应收款会越挂越多，以致不能反映真实财务状况。扩展资料不能直接取现金，但可以转帐。银行根据单位提供的支款凭证，从单位银行帐户中提取资金，之后就可以用贷记凭证或电汇之类的支付工具，进行转帐。如果使用支票，你需要将支票交给对方单位，由对方单位通过其开户银行向你们单位收款。而贷记凭证或电汇之类的支付工具是主动性的支付手段。参考资料来源：百度百科-支出

1、谁保险谁出单据，也就是收款人出单据。2、审核由主管财务的领导和会计签字。3、出纳签字代表支出的意思。4、那天支出填那天的日期，支出日期要在票据的日期后面。发票不到是不能报销的。5、附单张数按照四张填写。

　　支出凭单是从财务借支或支取款项的凭证。一般采购员、职工个人向单位借款，外来人员支取应付（预付）的款项时，使用支出凭单。是支款时填制的。　　填写支出凭单时，按照单据上的栏目逐一填写。要用碳素笔书写，大小写金额要规范　　

一般来说：指出凭单是再零星支出无法取得发票的情况下填来报销用的，就是税局说的白头单付款凭证是会计账务处理时填制的一种记账凭证（付款业务、会计专用），一般不会使用到收款、付款活动当中（即除了会计，其他人不用他）会计在收到款项的时候需要填收款凭证，付款时填付款凭证，结转是填转账凭证（现在很多使用计算机的话就统一用记账凭证算了）

　　是,自制的原始凭证　　原始凭证是经济业务发生所取得或填制的书面证明，是会计核算的重要依据而且具有法律效力。原始凭证分为自制原始凭证和外来原始凭证两种。笔者根据有关规定，结合实际情况，将处理原始凭证的有关业务进行归纳。　　一、原始凭证必须具备的内容：原始凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证的单位名称和填制人姓名；经办人员的签名或盖章；接受凭证单位的名称；经济业务的内容；数量、单价和金额。　　二、外来原始凭证（如发票、收据等），必须盖有填制单位的财务专用章或发票专用章，同时具有套印的税务部门或有权监制部门的专用章以及填制人员的签名或盖章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章，同时应写明住址，必要的注明身份证号码。　　三、自制原始凭证（如入库单、领料单等）必须有经办单位负责人（或其指定的人员）和经办人签名或者盖章。　　四、凡需填写大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，必须有实物验收证明；支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。　　五、一式几联的原始凭证，应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）套写，并连续编号。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。　　六、发生销货退回的，除填制退货发票外，还必须有退货验收证明；退款时，必须取得对方的收款收据或者汇款银行的凭证以及当地主管税务机关开具的“进货退出或索取折让证明单”，不得以退货发票代替收据。　　七、职工因公借款的借据，必须附在记账凭证之后。收回借款时，应当另开收据或者退还借据副本，不得退还原借款收据。　　八、经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准机关名称、日期和文件字号。　　九、原始凭证发现错误或无法辨认的，不得涂改、挖补。未入账的原始凭证，应退回填制单位或填制人员补填或更正，更正处应当加盖开出单位的公章；发现有违反财经纪律和财会制度的，应拒绝受理，对弄虚作假、营私舞弊、伪造涂改等违法乱纪的，应扣留凭证，报告领导处理。已经入账的原始凭证，不能抽出，应另外以正确原始凭证进行更正。　　十、原始凭证不得外借。其他单位如因特殊原因需要使用原始凭证时，经本单位领导批准，可以复制，复制时，须有财务人员在场。向外单位提供的原始凭证复制件，应在专设的登记簿上登记，并由提供人员和收取人共同签名或盖章。　　十一、外来原始凭证如有遗失，应取得原填制单位盖章证明，并注明原始凭证编号金额和内容等，经单位领导人批准后，才能作原始凭证。如确实无法取得证明的如火车、汽车、轮船、飞机票等，由当事人写出详细情况，由单位领导人批准后，代作原始凭证。　　十二、一般情况下，记账凭证必须附有原始凭证并注明张数。原始凭证的张数按自然张数计算（原始凭证汇总表应计算在内，原始凭证粘贴纸不应计算）。　　如果一张原始凭证涉及几张记账凭证，可以把原始凭证附在一张主要的记账凭证后面，并在其他记账凭证上注明附有该原始凭证的记账凭证的编号或者附原始凭证复印件。　　一张原始凭证所列支出需要几个单位共同负担的，应当将其他单位负担的部分，开给对方原始凭证分割单，进行结算。原始凭证分割单必须具备原始凭证的基本内容：凭证名称、填制凭证日期、填制凭证单位名称或者填制人姓名、经办人的签名或者盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价、金额和费用分摊情况等。　　更正错误或结账、调账的记账凭证，可以不附原始凭证，但应对调整事项说清楚。　　十三、附在办理收付款项的记账凭证后的原始凭证，在办理完收付款项后，必须加盖“收讫”、“付讫”戳记。　　十四、附在记账凭证之后的原始凭证，应折叠、粘贴整齐，对小于记账凭证的原始凭证（如：火车、汽车、飞机、轮船票等），要粘贴在与记账凭证一样大小的原始凭证粘贴单上。　　对于数量较多的原始凭证，如收、发料单等，可以单独装订保管，在封面上注明记账凭证日期、编号、种类，同时在记账凭证上注明“附件另订”字样、原始凭证名称和编号。　　各种经济合同、存出保证金收据及涉外文件等重要原始凭证，应另行编制目录，单独登记保管，并在有关记账凭证和原始凭证上相互注明日期和编号。　　当然若企业在发生预付大型设备款或在建工程款时，管理方面需要提供预付每户款的金额，设三级、多级明细或使用财务软件的相关功能满足需要。

一张支出凭单可以附多张发票，但是，编制记账凭证时，一定要按照发票内容做会计科目。如，支出凭单后面的发票涉及招待费、办公用品、福利费等方面的，会计分录为：借：管理费用--业务招待费借：管理费用--办公费

1.现金填写现金支出凭单，也叫现金付款通知单，对应银行存款支付填写转账支出凭单或转账付款通知单； 2.把现金存入银行不需要填写现金支出凭单，该经济业务只属于资产内部资金变动，未支出资金； 3.只要属于费用性支出，都需要填写支付凭证，员工报销也需要填写。

根据相关资料查询显示：合理。根据国家征管法规定将现金支出凭单做为公司零星工资的支出，附上工资发放明细表及相关领导的审批手续，方可做为费用支出进行报销。所以现金支出凭单报销是合理的。

这个做起来思路相对容易，但公式较长，编辑过程中容易出错。对于亿、万、元、角、分公式较简单，但对于万前的千、百、十和万后的千、百、十要再加以判断，公式就变得复杂了。提取出大写之后，再把大写转化成小写。例设大写金额放在A2单元格，相应公式如下：亿=IFERROR(MATCH(IFERROR(IF(FIND("亿",$A$2),MID($A$2,FIND("亿",$A$2)-1,1),""),""),{"壹","贰","叁","肆","伍","陆","柒","捌","玖"},0),0)千（万）=IFERROR(MATCH(IFERROR(IF(FIND("万",$A$2)>0,IF(FIND("仟",$A$2)<FIND("万",$A$2),MID($A$2,FIND("仟",$A$2)-1,1),""),""),""),{"壹","贰","叁","肆","伍","陆","柒","捌","玖"},0),0)百（万）=IFERROR(MATCH(IFERROR(IF(FIND("万",$A$2)>0,IF(FIND("佰",$A$2)<FIND("万",$A$2),MID($A$2,FIND("佰",$A$2)-1,1),""),""),""),{"壹","贰","叁","肆","伍","陆","柒","捌","玖"},0),0)十（万）=IFERROR(MATCH(IFERROR(IF(FIND("万",$A$2)>0,IF(FIND("拾",$A$2)<FIND("万",$A$2),MID($A$2,FIND("拾",$A$2)-1,1),""),""),""),{"壹","贰","叁","肆","伍","陆","柒","捌","玖"},0),0)万=IFERROR(MATCH(IFERROR(IF(FIND(F1,$A$2),MID($A$2,FIND(F1,$A$2)-1,1),""),""),{"壹","贰","叁","肆","伍","陆","柒","捌","玖"},0),0)千=IFERROR(MATCH(IFERROR(MID(MID($A$2,FIND("万",$A$2),22),IF(FIND("万",$A$2)>0,FIND("仟",MID($A$2,FIND("万",$A$2),22)),"")-1,1),IFERROR(MID($A$2,FIND("仟",$A$2)-1,1),"")),{"壹","贰","叁","肆","伍","陆","柒","捌","玖"},0),0)百=IFERROR(MATCH(IFERROR(MID(MID($A$2,FIND("万",$A$2),22),IF(FIND("万",$A$2)>0,FIND("佰",MID($A$2,FIND("万",$A$2),22)),"")-1,1),IFERROR(MID($A$2,FIND("佰",$A$2)-1,1),"")),{"壹","贰","叁","肆","伍","陆","柒","捌","玖"},0),0)十=IFERROR(MATCH(IFERROR(MID(MID($A$2,FIND("万",$A$2),22),IF(FIND("万",$A$2)>0,FIND("拾",MID($A$2,FIND("万",$A$2),22)),"")-1,1),IFERROR(MID($A$2,FIND("拾",$A$2)-1,1),"")),{"壹","贰","叁","肆","伍","陆","柒","捌","玖"},0),0)元=IFERROR(MATCH(IFERROR(IF(FIND("元",$A$2),MID($A$2,FIND("元",$A$2)-1,1),""),""),{"壹","贰","叁","肆","伍","陆","柒","捌","玖"},0),0)角=IFERROR(MATCH(IFERROR(IF(FIND("角",$A$2),MID($A$2,FIND("角",$A$2)-1,1),""),""),{"壹","贰","叁","肆","伍","陆","柒","捌","玖"},0),0)分=IFERROR(MATCH(IFERROR(IF(FIND("分",$A$2),MID($A$2,FIND("分",$A$2)-1,1),""),""),{"壹","贰","叁","肆","伍","陆","柒","捌","玖"},0),0)

我拿备用金去买办公文具 是走支出凭单还是费用报销单？如果是现金且当天就可以入账，用费用报销单。支出凭单一般是支票支付或采购时用的。公司新安装了门禁设备是填写哪个单子，备用金里出的？如果是从备用金里出的，也用费用报销单。其实，这两个单据没有本质区别，如果业务比较简单，使用其一就行了。可以这么简单理解：费用报销单是即时报销的，一般为现金支付；支出凭单是先拿走钱后报销的的（如采购等），一般用银行支付。

问题一：收支明细表英文怎么写 全称是 Ine and expense breakdown form 缩写一般取首字母并大写，但建议写全称 问题二：费用报销单大写金额怎么填写？ 千前面的可以填写一个圈，里面一个差号，后面的全部填零。 问题三：支出凭单怎么填写 一、应该由谁填写，不管是由代写，都应该由谁签名。 二、支出凭单与发票，支出凭单只证明支付业务，发票才证明可以入账的税前扣除的费用发生。 三、从内部管理上讲，没有发票不允许报销，所以先付款时只能做个人备用金借支，有了发票才执行报销手续。 问题四：没有单据的收入跟支出怎么写记账凭证 这个就要自己补原始单据，补了之后就可以了，打个收据，支出可是要原始票据的哦 问题五：财务收支明细表 我不太懂你说的财务收支表，但我认为是不是同资金相关的报表，如果是：应该是现金日记账和银行日记账。 问题六：现金支出凭证是怎么填 没有发票的不能做记帐凭证，有发票的做鼎 借：管理费用（或长期待摊费用-开办费） 贷：其他应付款―老板 问题七：怎么用Excel制作一份个人收支明细表？ 可以做一张明细表，记录每一笔收入及支出。如图： 再做一张汇总表。汇总表的数据来源于明细表，设置好公式后，汇总表的数据会自动计算。如图： 问题八：怎么填写现金支出证明单 叮果是做分录：借 管理费用----办公费 贷 现金 如果填写现金支出证明单，买什么就写什么 现金没有明细科目 问题九：收支记账表格如何制作？ 有别于复杂的会记报表，专业化要求不高的收支记账表是即时、动态的资产变动情况，可以用增减也可以用正负来表达； 而会计报表则不然，其精髓在于寓意深刻的表述，在基本的会记准则下向外界披露的信息。 收支记账表必须满足三个最基本的功能： 记载收入 记支出 统计 因此，常见的微软系统内建的办公套件Office 的工资表EXCEL组件程序可轻松应付。 更加快捷简便的方法还可以使用第三方软件来自动生成。 推荐： 入门级OA集成的“瑞易EXCEL报表” 问题十：财务日常收入、支出、利润报表 是个收付实现制的现金流水账 但需要同你说的是 正常利润可不是这样算的 比如说你买的配件 可能某种配件某天一次进50个花了1000元，但当天只用了10个成本就200元 假如没有其他项目收支，你就当日亏了800元，但不是真正的亏损，因为你还有40个价值800元的存货。 如果你希望我就是看现钱剩多少，存货不计，那么我可以编个给你 阁下意见如何？

一般来说，支出凭证的日期要晚于出纳付款的日期，当然也可以是同一个日期。所以支出凭证的日期是填制当天的日期，如果是同一天付款，那么他们就是同一个日期。

可以做支付凭证，但除领款人签字外，还要主管领导签字，同时自制凭证不能税前列支，在清缴所得税时需纳税调整

一。将单据扫描,保存为图片备用。(照相也可以)二。打开WORD,-开始--页面设置--纸张--选择纸张大小自定义,输入凭证的大小。三。插入凭证图片,布满整个页面。设置图片格式为浮于文字下方。四。在填写位置插入文本框,在文本框里面输入打得内容就可以了。五。用几张凭证调试下页边距,选择合适的页边距,保存。六。打印时,记得把背景图片删除。这是比较笨的方法,设置第一次比较麻烦。希望你能用上。

一般来说，支出凭证的日期要晚于出纳付款的日期，当然也可以是同一个日期。所以支出凭证的日期是填制当天的日期，如果是同一天付款，那么他们就是同一个日期。

支出凭单后面粘贴发票，前面有经手人负责人签字是报销用的，是原始凭证。付款凭证后面附支出凭单，是记账凭证。是会计记账用的收款凭证、付款凭证、转账凭证其中的一种。

收据一般属收条性质,主要内容是日期及收款人,收款金额(大小写),付款人进帐单是银行存款进帐通知单,格式都是现成的收入和支出凭单一般都用红蓝颜色区别,主要内容还是收付金额(大小写),及收付款人

根据描述，这里需要进行一笔支出报销，涉及到的科目包括著作权登记费用和应付账款科目。因此，可以按照如下的分录进行操作：借方：著作权登记费用支出（支出类科目）贷方：应付账款（负债类科目）具体的会计分录如下：借：著作权登记费用支出 xxx贷：应付账款 xxx其中，“著作权登记费用支出”科目是借方科目，表示企业发生了一笔支出；“应付账款”科目是贷方科目，表示企业需要向供应商支付费用，该科目是负债类科目。需要注意的是，具体的会计科目设置和名称可能因公司而异，因此在实际操作中需要根据公司会计制度和账户设置进行相应调整。

用途金额。在报销部门处填写所属的部门或项目名称，如办公室。用途此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥多少吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。金额此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。合计各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。合计此行上方有空栏的，划S线注销金额大写此处填写合计的大写金额。人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的报销人处签字。关于票据粘贴，所附发票真实、合法，抬头正确，票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右，从上向下顺着贴，粘单据时，不超过左边黑线以便装订，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。报销单用签字笔填写，不可用圆珠笔和铅笔。发票报销与收据报销要分别填写。工程项目类费用项目涉及：原材料（钢筋，水泥，沥青及砼等），材料运杂费（简称运费），机械使用费，修理费，固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电，环境保护费，安全施工费（建安费），业务招待费，文明施工费，混凝土、钢筋混凝土模板及支架费，脚手架费等。行政办公类的费用项目有：办公费（办公用品），差旅费，通信费，劳动保护费（劳保用品），汽车费用，业务招待费，印花税，社会统筹公司承担费用（五险）等。最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。支出凭单就是从财务借支或支取款项的凭证。一般是采购员、职工个人向单位借款，外来人员支取应付（预付）的款项时，使用支出凭单。

你好，很高兴为你回答问题！是的，要将支出凭单粘贴在其所附的报销单据粘贴单上，凡是原始凭证，都是会计入账与核算的依据。应当附上的。如果还有疑问，可通过“hi”继续向我提问！！！

经手人写，谁收的水谁写，但是要记得无论何种费用支出,均需填写支出凭单，经手人在内容填写时要填写清楚,明确是谁在什么时间内发生的什么费用;填写完毕交予部门主管在"审核"处签字，支出凭单要在业务发生后及时填写。如果实在是不想写，那就打电话到你的上级领导那，问一下是怎么写，写谁的，这样不容易搞错。但是一般只要你填写的信息是正确的，那就没事。

“支出凭证”是指财务凭以进行货款支付的原始凭证（即付款通知单或俗称的报销单据）。该支付凭证的附件通常应包含：1，材料仓库填制的材料验收入库单。2，如果已收到材料供应商开具的发票，那么，也需要将发票一同附上。3，购销合同（在付款前审核支付凭单时作为依据）。【拓展】如何填写支出凭单1．日期填写日期一般在“支出凭单”字样的下面一栏，领款人需依据业务发生的具体时间进行详尽、如实填写，比如2018年06月01日。2. 即付款填写此次领款的事由，比如购买xx设备款，缴纳xx费用款，或xx项目费用款等等，款项填写尽量简洁明了，具体名目可在后续单据中添加。3. 金额填写注意“计人民币”后横线上要用大写，比如费用为512.38元，应写作：伍佰壹拾贰圆叁角捌分，若金额有角和分，最后可不用写“整”字；￥后的横线上小写，即512.38元。4. 领款人此处填写领取款项人的名字，若帮他人代办也是要填写被帮者的名字，千万不要弄错。5. 附加内容有些单位还要求填写者在“领款人”下方标注身份证号码、电话等信息以进一步核实凭单的真实性，提高凭单的效力，若没有具体要求则可不写。注意事项首先注意凭单填写时字迹要工整便于识别，业务要符合财务制度，领款数额要与其后的单据款项额一致；其次大写金额书写要规范，不要出现错别字，行文有错误之处应换一张单据重新填写，不宜有修改痕迹，填写完成后可交有经验的同事帮忙审查下，无误后再交到财务办理。附XXX单据张数栏:填写所附票所张数。项目类付款须附项目执行情况说明，结算的须附项目结清声明;会议及活动须附会议(活动)总结报告;出差后报销须附出差总结。

按照我的理解，该“支出凭证”是指财务凭以进行货款支付的原始凭证（即付款通知单或俗称的报销单据），该支付凭证的附件通常应包含：1，材料仓库填制的材料验收入库单。2，如果已收到材料供应商开具的发票，那么，也需要将发票一同附上。3，购销合同（在付款前审核支付凭单时作为依据）。

支出凭单是从财务借支或支取款项的凭证。一般采购员、职工个人向单位借款，外来人员支取应付（预付）的款项时，使用支出凭单。是支款时填制的。填写支出凭单时，按照单据上的栏目逐一填写。要用碳素笔书写，大小写金额要规范。支出凭单后面粘贴发票，前面有经手人负责人签字是报销用的，是原始凭证。付款凭证后面附支出凭单，是记账凭证。是会计记账用的收款凭证、付款凭证、转账凭证其中的一种。扩展资料注意事项：1、按人下单，一客一单，不漏单。在客人结帐时，必须在单据上注明应发和实收金额。单据汇总一组一算，单据不得混乱，否则不预接受。2、保管好单据不得丢失，损坏单据，在填写单据时一定要看清楚方能填写，否则按作弊进行处理。单据填写时时间必须准确无误。3、每天上交单据时，必须将流水号排好，整理清楚。单据作废一律盖作废章，并找当班经理签字。参考资料来源：百度百科-凭单

“支出凭证”是指财务凭以进行货款支付的原始凭证（即付款通知单或俗称的报销单据）。该支付凭证的附件通常应包含：1，材料仓库填制的材料验收入库单。2，如果已收到材料供应商开具的发票，那么，也需要将发票一同附上。3，购销合同（在付款前审核支付凭单时作为依据）。【拓展】如何填写支出凭单1．日期填写日期一般在“支出凭单”字样的下面一栏，领款人需依据业务发生的具体时间进行详尽、如实填写，比如2018年06月01日。2. 即付款填写此次领款的事由，比如购买xx设备款，缴纳xx费用款，或xx项目费用款等等，款项填写尽量简洁明了，具体名目可在后续单据中添加。3. 金额填写注意“计人民币”后横线上要用大写，比如费用为512.38元，应写作：伍佰壹拾贰圆叁角捌分，若金额有角和分，最后可不用写“整”字；￥后的横线上小写，即512.38元。4. 领款人此处填写领取款项人的名字，若帮他人代办也是要填写被帮者的名字，千万不要弄错。5. 附加内容有些单位还要求填写者在“领款人”下方标注身份证号码、电话等信息以进一步核实凭单的真实性，提高凭单的效力，若没有具体要求则可不写。注意事项首先注意凭单填写时字迹要工整便于识别，业务要符合财务制度，领款数额要与其后的单据款项额一致；其次大写金额书写要规范，不要出现错别字，行文有错误之处应换一张单据重新填写，不宜有修改痕迹，填写完成后可交有经验的同事帮忙审查下，无误后再交到财务办理。附XXX单据张数栏:填写所附票所张数。项目类付款须附项目执行情况说明，结算的须附项目结清声明;会议及活动须附会议(活动)总结报告;出差后报销须附出差总结。

支出凭单是从财务借支或支取款项的凭证。一般采购员、职工个人向单位借款，外来人员支取应付（预付）的款项时，使用支出凭单。是支款时填制的。领款凭单是领款人向付款人(单位)领取款项的凭据。它证明领款人向付款人领到款项的事实(含金额)。其有效期没有硬性规定。依出据人自定。填写支出凭单时，按照单据上的栏目逐一填写。要用碳素笔书写，大小写金额要规范

方法 支出凭单填写规范1、 填制凭单书写需要规范。2、支出凭单的相应要素要填写完整，包括日期、摘要等，摘要内容要详细3、数字的填写：(1) 小写数字要求工整并保留到小数点后面两位;(2) 数字填写禁止涂改;(3)数字大写要规范; 例如：￥3256.79大写应为：叁仟贰佰伍拾陆元柒角玖分￥4813大写应为：肆仟捌佰壹拾叁元整;4、无论何种费用支出，均需填写支出凭单。5、经手人在内容填写时要填写清楚，明确是谁在什么时间内发生的什么费用;6、发票背面要有经办人签字7、发票要真实可靠，不弄虚作假，否则不予付款8、发票分类粘贴于支出凭单背面9、填写完毕交予部门主管在“审核”处签字10、支出凭单要在业务发生后及时填写。

1、支出凭单是从财务借支的凭证。一般采购员、职工个人向单位借款时,使用支出凭单。 2、记账凭证是会计人员根据审核后的原始凭证(报销单据)进行归类、整理

急！！现金支票存根是贴在支出凭单上么？支出凭单上的摘要该怎么写？-----直接贴在记账凭证后，摘要写“提取备用金”或“取现”。

没什么大区别。细微的变化凭证包括原始凭证喝记账凭证。凭单仅包括原始凭证。个人观点，仅供参考。

一张支出报销单是可以附多张发票的但在报销单上要汇总好比如项目，张数，金额等

现金收入支出的凭证应该由出纳填写。

记账凭证摘要可以写-购买某某材料。或者某人购买某材料。支出凭单，填写材料名称，简要用途。经办人签字，批准领导签字。

支出凭单是从财务借支或支取款项的凭证。一般采购员、职工个人向单位借款，外来人员支取应付的款项时，使用支出凭单。是支款时填制的。假如支现金时尚未取得发票等报销凭证，可暂通过“其他应收款”核算，即借记“其他应收款”，贷记“现金”或“银行存款”。取得票据时，借记“管理费用”、“原材料”等相关科目，贷记“其他应收款”。但务必要注意，事后一定要催要票据，那怕没有票据凭白条（经内部审批）也要走账，不然其他应收款会越挂越多，以致不能反映真实财务状况。扩展资料不能直接取现金，但可以转帐。银行根据单位提供的支款凭证，从单位银行帐户中提取资金，之后就可以用贷记凭证或电汇之类的支付工具，进行转帐。如果使用支票，你需要将支票交给对方单位，由对方单位通过其开户银行向你们单位收款。而贷记凭证或电汇之类的支付工具是主动性的支付手段。参考资料来源：百度百科-支出